第一章 总则

第一条 为规范后勤处维修中心维修材料管理工作，促进维修工作信息化、智能化、精细化，提高工作效率，根据《天津商业大学招标管理办法》、《天津商业大学资金支付审批办法》等管理规定，结合维修中心实际，制定本管理办法。

第二条 维修材料管理工作，要坚持预算与管理相结合的原则，坚持索证索票、账账相符、账物相符的原则，坚持先入先出、修旧利废、高效安全的原则。

第二章 岗位设置及职责

第三条 后勤处维修中心设置专职或兼职的采购管理员、仓库管理员负责维修材料的管理工作。

3.1 采购验收员岗位职责

3.1.1 负责根据维修工作内容及库存情况制定采购计划；

3.1.2 应熟悉维修材料的性质、用途和与此相关的技术知识，严格按要求进行材料的验收工作；

3.1.3 负责与仓库管理员及时沟通，确保维修材料储备充足，保障维修使用，提高工作效率；

3.1.4 应熟练使用维修材料信息化管理系统；

3.1.5 应及时跟进材料采购事项，协调材料验收、入库、退料、结算等各项工作。

3.2 仓库管理员工作职责

3.2.1 负责维修材料的入库、出库、保存工作，应熟练使用维修材料信息化管理系统；

3.2.2 负责管理维修材料的入库表、出库表、盘库表，做到账账相符、账物相符；

3.2.3 协助采购管理员做好材料验收工作；

3.2.4 负责定期进行仓库盘点工作，与采购验收员积极沟通，保障维修材料的库存量控制在合理范围；

3.2.5 负责仓库的清洁卫生，保持通道畅通，维修材料应摆放有序，标识清楚、整洁美观；

3.2.6 负责仓库的防火、防盗工作。

第三章 流程管理

第四条 材料采购流程

4.1 维修中心每年根据预算制定下一年度的维修材料需求计划，经后勤处审批后，委托招标办进行公开招标；与中标单位签订维修材料供应合同后，依据合同内容，由中标单位进行维修材料供应，采购管理员负责与中标单位协调供货事项；

4.2 材料供应合同以外的维修材料，在天津市政府采购中心网上商城进行采购；

4.3 材料供应合同以外的、且天津市政府采购中心网上商城无供应的维修材料，根据实际需求，询取三家以上符合相应资格条件的供应商的报价，经后勤处审批后，进行采购，并依照学校规定进行验收、结算。

第五条 材料验收入库流程

5.1供应商送货时须提供送货单，并在送货单上正确注明：材料名称、规格、送货数量、单价、总价并加盖公章；

5.2 采购验收员在收到材料和送货单时，应根据送货单上材料名称、规格、数量检查是否与所送货物一致、外包装有无破损，如不一致或破损应当场提出，并要求送货人员签字确认；

5.3 材料验收不合格的，采购验收员应及时与供应商沟通，进行退货、换货，不合格材料不予入库；

5.4 材料验收合格后，仓库管理员应在维修材料信息化管理系统中办理入库手续，并将材料摆放至仓库指定位置；

5.5 仓库管理员应在维修材料信息化系统中建立电子台账，并保留原始送货单据，确保维修材料可溯源；

5.6 存在以下问题的材料严禁入库：无送货单证的；单证填写内容与供货需求不符的；送货单与实物不符的；经检验确认为不合格品的。

第六条 仓库管理管理流程

6.1 设立维修材料库、利旧库，由仓库管理员负责，通过维修材料信息化管理系统进行管理；

6.2 维修中心采购的所有材料须全部放入维修材料库，并录入维修材料信息化管理系统；

6.3 利旧库放置修旧利废材料，全部材料应录入维修材料信息化管理系统；

6.4 以盒、袋、盘等单位计数的，且由维修材料库出库但未使用完的材料，可放入利旧库。

第七条 材料出库流程

7.1 维修员须依据《维修工单》内容领用维修材料；

7.2 仓库管理员需要遵循“先入先出”的原则，发放维修材料，同时做到账账相符、账实相符；

7.3 仓库管理员在发放非一次性消耗完毕的材料物资（油漆、铁钉、螺丝、窗纱等），剩余材料需存放于利旧库中指定存放点，未使用完之前，不得发放新材料；

7.4仓库管理员在发放维修材料时，需遵守修旧利废、厉行节约的原则，以保障维修材料专物专用，杜绝浪费；

7.5仓库管理员应及时在维修材料信息化系统中办理材料出库，注明领用人及使用地点，确保材料可追踪。

第八条 仓库盘点流程

8.1 仓库管理员负责制定盘点计划，定期对仓库进行盘点，掌握实时库存，如有需求，及时报采购验收员进行采购，确保材料供应，提高工作效率；

8.2 仓库管理员负责根据盘点结果，与校财务处进行对账，应做到账账相符，账实相符；

8.3 盘点出现差额的，仓库管理员应分析问题、查找原因、及时汇报；

8.4 人为原因出现材料差额并造成校方损失的，应由责任人赔偿，并扣减责任人当月绩效。